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延边朝鲜族自治州生态环境局 2019年部门预算
日期:2019-02-02 16:14      来源:延边朝鲜族自治州环境保护局
目 录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算表
一般公共预算
(一)财政拨款收支总表
(二)一般公共预算支出表
(三)一般公共预算基本支出表
(四)一般公共预算“三公”经费支出表
(五)部门收支预算总表
(六)部门收入总表
(七)部门支出总表
(八)政府性基金预算支出情况
(九)国有资本经营收支预算表
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
二、2019年收入预算情况
三、2019年支出预算情况
四、2019年财政拨款收支预算情况
五、2019年一般公共预算拨款情况
六、2019年一般公共预算基本支出情况
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
八、2019年政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用使用情况
(四)预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第二部分 2019年部门预算表(见附件)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
  一、单位情况
(一)贯彻落实环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划,起草延边州地方性法规草案,并组织实施。组织编制全州环境功能区划。组织制定全州各类地方环境保护标准、基准和技术规范。组织拟订并监督实施全州重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制订地方主体功能区划。
(二)负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调县(市)重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全州重点流域、区域污染防治工作。
(三)承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标,督查、督办、核查县(市)污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(四)负责提出地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见,按国家、省政府规定权限,核准州级以上固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的条例、决定草案提出有关环境影响方面的意见,按国家规定审批项目环境影响评价文件。
(六)负责地方环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车尾气等的污染防治等污染防治管理细则并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
(七)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调全州生物多样性保护。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。根据有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
(九)负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全州环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全州环境监测网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全州环境综合性报告和重大环境信息。
(十)指导全州环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范及应用。
(十一)协助省环境保护厅开展环境保护国际合作交流,组织协调全州有关环境保护国际条约的履约工作,受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。
(十二)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全州环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)承办州政府交办的其他事项。
2.机构情况
本单位为共产党机关、政府机关、人大机关、政协机关、群众团体、民主党派、政法机关、参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位、财政差额补助事业单位、经费自理事业单位,2019年独立核算机构数3个(延边朝鲜族自治州环境保护局、延边朝鲜族自治州环境监测站、延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心)。
第二部分 2019年部门预算表(见附件)
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有的收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入817.98万元;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。2019年收支总预算817.98万元。
二、2019年收入预算情况
2019年收入预算817.98万元。其中:本年收入817.98万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入817.98万元,占100%。
三、2019年支出预算情况
2019年支出预算817.98万元,其中:基本支出687.98万元,占84%;项目支出130万元,16%。基本支出中,人员经费578.16万元,占84%;公用经费109.82万元,占16%。
四、2019年财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算817.98万元,其中:一般公共预算拨款817.98万元。支出包括:社会保障和就业支出78.44万元,医疗卫生与计划生育支出38.9万元,节能环保支出653.58万元,住房保障支出47.06万元。
五、2019年一般公共预算拨款情况
2019年一般公共预算当年拨款817.98万元,其中:基本支出687.98万元,占84%;项目支出130万元,16%。基本支出中,人员经费578.16万元,占84%;公用经费109.82万元,占16%。
社会保障和就业支出78.44万元,占10%,主要用于社会保险、失业保险缴费。医疗卫生与计划生育支出38.9万元,占4%,主要用于单位医疗保险、工商保险和生育保险等缴存。节能环保支出653.58万元,占80%,主要用于行政运行支出、事业运行支出、其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出。住房保障支出47.06万元,占6%,主要用于单位职工住房公积金缴存。
六、2019年一般公共预算基本支出情况
人员经费578.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
    2019年“三公”经费预算数6.36万元,与2018年预算数无变化。其中:
1、因公出国(境)费用0万元、与上年无变化
2、公务接待费 0.96万元,与上年五变化
3、公务用车费 5.4万元,其中公务用车运行维护费5.4万元,与上年无变化
八、2019年政府性基金预算支出情况
没有安排政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
     2019年部门本级的机关运行经费财政拨款预算109.82万元,比2018年预算增加0.6万元,其他交通费用增加。
(二)政府采购情况
    2019年一般公共预算拨款政府采购0万元。其中:工程采购0万元,服务采购0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2018年末,单位共有房屋467万元,其中:办公用房0万元,业务用房415万元,其他52万元。车辆9辆,其中:副省级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)2(台)套、 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)5套(台)。
四 第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(维护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。